Fakturering

Fakturering i Sensum er en tre- eller firetrinsprocess afhængig af om du ønsker at printe en liste over fakturaer. Først beregner du faktureringsgrundlaget. Så bekræfter du at der ikke mangler noget data. Bagefter genererer du fakturaerne og hvis det er nødvendigt dertilhørende kreditnotaer. Til sidst, kan du vælge at printe en liste over fakturaer. Faktura- kreditnotafilerne kan importeres i Fujitsu Prisme eller KMD Opus.

  1. Fremsøg faktura.

  2. Beregn faktureringsgrundlag.

  3. Valider fakturaer.

  4. Generer fakturaer.

  5. Udskriv liste med fakturaer.

  6. Brug ændringsloggen.

Note: Kreditnotaer – genereres automatisk, når du justerer taksten på en indsats og genberegner faktureringsgrundlaget.

Relaterede hjælpeemneikonRelaterede hjælpeemner