Beregn faktureringsgrundlag

Det første trin i at generere fakturaer, er at beregne faktureringsgrundlaget. Om systemet genererer fakturaer for den forrige eller indeværende måned afhænger af typen af fakturering, der er angivet på den tilknyttede leverandørydelse. Se Konfigurer leverandørydelse, hvis du vil vide mere.

1. Hold din mus over -ikonet for at åbne genvejsmenuen.

2. Klik på Fakturering.

3. I rullemenuen Fra og Til, skal du angive den periode, som du vil beregne faktureringsgrundlag fra.

4. I værktøjslinjen, klik Beregn faktura. En Windows-dialogboks vises.

5. Klik . Fakturaerne vises i afsnittet Fakturaliste.

6. Herefter skal du validere, at der ikke mangler data. Se Valider fakturaer og lav rettelser, hvis du vil vide mere.